关于报送长航公安110联动及金盾网络运行维护费项目绩效考评工作情况的函

财政部办公厅:

     

根据你部2009年绩效考评试点工作安排,我部组织有关单位对“长航公安110联动及金盾网络运行维护费项目”开展了绩效考评试点工作。现将该项目的绩效考评工作报告、考评报告及自评报告报送你部,请审核。

 

 

 

 

                                           中华人民共和国交通运输部办公厅(章)
                                               二○一○年四月二日

                              

 

 附件一:

长航公安110联动及金盾网络

运行维护费项目绩效考评工作报告

按照财政部有关开展2009年绩效考评试点工作的要求,我部组织长江航务管理局(以下简称“长航局”)、长江航运公安局(以下简称“长航公安局”)、交通运输部科学研究院(以下简称交科院)等单位,开展了对“长航公安110联动及金盾网络运行维护费项目”(以下简称“长航公安维护费项目”)绩效考评试点工作。考评试点工作分为布置、自评、考评三个阶段进行。目前考评试点工作已按照要求完成,现将有关情况报告如下:

一、项目及承担单位基本情况

(一)项目基本情况

长航公安110联动及金盾网络系统由长航公安“110”报警联动系统和公安金盾网络系统两大部分构成。

1、长航公安“110”报警联动系统

该系统是公安机关履行职责的需要。长航公安局已在长江沿线建设了一个一级报警服务联动指挥中心和重庆、万州、鄂西、荆州、武汉、九江、安徽、江苏、上海等九个二级报警服务联动中心及110联动系统的配套工程(350兆警用无线调度通信系统和长航公安GPS监控系统)。

2、长航公安“金盾网络”系统

该系统是公安部“金盾工程”的一个重要组成部分。目前已建设完成长航公安局机关至“金盾网”华中区节点的专用接入链路,连通长航公安局机关及各分局和警校的专用网络系统,建设完成了治安等九套应用系统以及长江警务通移动警务平台等配套系统。

通过建设和维护110联动及金盾网络系统,可受理水上船舶和船民的危难险急的报警求助,受理违法犯罪案件、治安案件、海损事故、碍航事件等发生在长江干线上的各种危难险急之事,实现长江公安、海事、航道、通信、医院等支持保障系统快速联动反应,满足长航系统对突发事件信息迅速传递的要求;实现主要业务对象信息的网络化管理和全局共享,总局、各分局内部以及相互之间的办公自动化以及与“金盾网”的信息互联。

(二)承担单位基本情况

长航公安局由我部公安局领导,其党政关系由长航局管理。长航公安局所属公安机构由长航公安局统一垂直管理。长航公安局为行政单位,公安民警纳入国家行政编制。长航公安局所需经费由中央财政负担,基本建设投资纳入我部计划渠道解决。长航公安局管辖四川宜宾至上海入海口近3000公里水域,履行六省两市跨区域中央管理水域的公安事权,实施长江中央管理水域治安行政管理工作,主要职责为长江水域治安巡逻、接警、处警,水上设施、船闸和客运船舶治安管理等。

二、绩效考评试点工作的组织开展情况

(一)布置阶段

为做好此项工作,我部下达了《关于开展长航公安110联动及金盾网络运行维护费项目绩效考评的通知》(厅财字[2009]122号),对此项试点考评工作提出了具体安排要求。

1.明确职责分工:长航公安局负责项目的自评工作,交科院负责项目的考评工作,长航局负责对考评工作的指导和协调工作。

2.明确考评原则:严格依据相关法律法规和坚持国家政策导向原则;全面、真实、客观、公正原则;科学规范、简明实用、公开透明原则;经济效益、社会效益和环境效益相结合原则。

3.明确考评依据:财政部《中央部门预算支出绩效考评管理办法(试行)》(财预[2005]86号)、我部《交通预算项目绩效考评管理试点办法》(交财发[2007]367号)及国家相关法律法规和规章制度;我部确定的长航公安局的职责;项目预算批复文件及项目资金管理办法;项目预算申报材料;项目财务执行报告、决算报告及有关的其他财务会计资料等。

4.明确考评方法:采取定性与定量相结合的方式;采取现场与非现场考评相结合的形式;主要选用比较法、公众评价法、因素分析法、成本效益分析法等考评方法进行绩效考评。

5.明确考评内容、指标和权重:对“长航公安维护费项目”,从绩效目标完成程度、预算执行情况、财务管理状况、经济和社会效益、资产配置及使用情况等方面设置5个一级指标和26个二级指标进行全面考评。

(二)自评阶段

1.自评组织实施。长航公安局领导高度重视此项目的绩效考评工作,按试点工作要求,成立由局长为组长,相关业务部门负责人参加的“长航公安维护费项目”绩效考评工作领导小组,将此项目绩效考评作为长航公安局重点工作之一,写入了长航公安局2009年工作报告,纳入年度工作目标考核范围。在2009年部门预算“二上”编报期间,长航公安局即按照我部要求,组织财务、信息通信、指挥中心等相关业务部门,认真学习财政部和我部有关项目绩效考评文件精神和要求,紧密结合“长航公安维护费项目”的实际,在多次征求相关业务部门和专家意见的基础上,最终制定了符合项目特点的26项二级个性考评指标,明确了各项指标的评分标准,将考评指标分解到责任部门,落实责任人,制定了详细的《长航公安110联动及金盾网络运行维护费项目绩效考评工作方案》,对项目绩效考评的指导思想、组织领导、工作原则、工作目标、工作任务、工作要求作了明确的规定,并将《工作方案》在长航公安局内进行了公示。

2.自评结果。长航公安局组成了九人自评小组,按照确定的原则和依据,对“长航公安维护费项目”进行了自评。巡逻船艇GPS上线率未达标扣除1分,自评得分99分,评价为优秀。在自评的基础上,长航公安局编制完成了自评报告。

(三)考评阶段

在长航公安局自评的基础上,20103月交科院组织专家对项目进行了考评,考评专家组由长航局、湖北省公安厅信息中心、武汉市公安局、交科院等单位的五位专家组成。考评专家组从项目绩效目标完成程度、预算执行情况、财务管理状况、经济和社会效益、资产配置及使用情况等方面对项目实施考评。

1.考评组织实施。考评工作采取现场与非现场考评相结合的方式,首先由项目承担单位向考评专家介绍项目及其自评情况,考评专家就项目的具体专业技术和财务问题进行提问,沟通交流,并查验项目有关台帐记录、批复文件和管理办法等,核实相关资料和信息;其次,考评专家实地考察了“长航公安维护费项目”现场,对项目的通信畅通、联动等功能进行了测试,并与现场工作人员就系统的使用情况进行了沟通。

2.考评结果。考评专家对项目绩效考评指标逐项评议、考核、打分,认为:“长航公安维护费项目”的绩效考评,指标体系设置总体合理,考评内容全面;项目严格按照上级批复的年度预算执行,项目各项管理制度健全、实施过程规范;该项目执行保障了长航公安110联动及金盾网络系统正常运行,提升了长航公安局履行职责的能力,产生了显著的社会和经济效益。满分100分,综合考评得分96.9分,考评结果为优秀。

三、项目绩效情况

(一)业务目标绩效评价

1.业务目标

业务绩效具体目标为:110接处警率、接处警台账记录完整率均达100%,有重大案件处置预案和水上治安形势研判机制及完善的接处警制度;金盾网络运行畅通率95%以上,350兆沿江水域车船台接通率90%、手台接通率70%,警务通存活率95%,视频系统畅通率90%,巡逻船舶GPS上线率80%。网站存活率95%,信息专干人员全部得到培训。

2.目标实现情况

110联动报警服务系统:2009年,十个长江水上110报警服务联动中心全年共接警15,327起,处警15,271起,转警56起;与上年同期相比,接警增加505起,上升3.4%。其中刑事案件705起,治安案件10,976起,海事事故38起,群体性事件49起,求助985起,火灾14起。经查验相关记录资料,接警率、处警率均达到了百分之百,接处警记录五大要素完整率为百分之百。

金盾网络系统:通过查阅巡检记录、测试报告等资料,金盾网络运行畅通率为100%350兆沿江水域车船台接通率95%、手台接通率90%,警务通存活率100%,视频系统畅通率100%,巡逻船舶GPS上线率65%,网站存活率100%,当年对全部信息专干人员进行了培训。

3.绩效评价意见

除巡逻船舶GPS上线率外,其他各项业务考核指标均达到了设定的目标要求。项目的实施加强了长航公安局处置突发事件的能力,提高了服务沿江经济的水平。通过金盾网络的运行,逐步实现了警务活动由人力密集型向技术密集型转变,实现了网上办公、网上办案、警务信息查询等功能,提高了办公、办案效率和工作质量,加强了网络安全、基础信息采集管理和维护力度,确保了警务工作通信、网络畅通。

(二)效益绩效评价

1.效益目标

长航公安110报警联动系统和金盾网络系统为公益性项目,其运行维护效益主要体现在保障系统正常运行所产生的社会、经济效益。

110报警联动系统运行的社会效益主要体现在,可以提高长航各级公安机关动态环境下打击犯罪的能力、增强群众的安全感,提高我部在长江水域行政管理能力,增强执法力度,保障长江航运的安全,满足应对突发事件信息迅速传递的要求。金盾网络系统运行的社会效益主要体现在,可以提高长航公安局各级机构的执法水平和执法效率,构筑严密的控制体系,增加长航安局为社会提供服务的手段。具体考核指标为: 110群众有理投诉率为零,金盾网络用户满意率85%以上,警风警纪测评优良率90%以上,成本费用节约比例在10%以上,110及金盾网络设备完好率和可使用率在90%以上。

2.目标实现情况

一年来,长航公安局加强了对110及金盾网络设备的维护维修管理力度,确保了设备的正常运行,经检查10个水上110报警服务中心和全局金盾网络设备完好率和可使用率均达到了百分之百。全年110群众有理投诉为零,金盾网络用户满意率为100%,警风警纪测评优良率94%以上。

3.绩效评价意见

各项效益考核指标均达到了设定的目标要求。项目实施有效降低了行政成本,增加了快速反应能力,提升了服务水平,提高了社会满意度。

(三)财务绩效评价

1.财务目标

主要从预算执行和财务管理状况两方面来考核。具体考核指标及标准为:预算执行符合程度大于85%;财务管理制度健全,会计核算规范、资料完整,银行帐户开立、变更、使用合法合规,财政资金使用规范有效达90%以上。

2.指标实现情况

2009年长航公安维护费项目预算批复数为680万元。长航公安局严格执行上级批复的年度项目预算,资金使用范围、用途明确,项目资金使用合理,预算执行率100%。长航公安局全面实施了公安财务网络化管理,各项财务管理制度健全,会计核算规范、资料完整,银行账户开立、变更、使用合法合规,项目资金使用规范有效性超过90%

3.绩效考评意见

长航公安局严格执行财政部《中央本级项目支出预算管理办法》和《长航公安局项目支出管理暂行规定》等规定,按规定使用项目资金,会计核算规范,做到了经济业务真实,原始凭证合法,各种附件齐全,审批手续完备,确保了资金使用的规范、有效、安全。

四、主要收获与体会

(一)加强领导,落实措施是做好绩效考评的关键。

在确定2009年长航公安维护费项目作为财政部2009年预算项目绩效考评试点工作后,我部与有关单位就多次协商,确定考评方案,布置考评工作。长航公安局成立了自评领导小组,并将绩效考评工作纳入年度工作目标考核范围,统筹安排工作,将工作分解到部门,落实到责任人,明确考评标准和方法。我部与长航局、交科院等有关人员还组织对该项目的指标设置、评分标准和方法等自评工作进行沟通、交流和检查。各级领导的重视和详细周密的计划,具体的落实措施,保证了项目绩效考评工作的顺利开展。

(二)联系实际,结合工作是做实绩效考评工作的基础。

长航公安局在试点工作中,始终把握考评工作重心,从确定绩效目标、设立考评指标,到设置指标权重,都注重绩效考评同“服务航运、和谐长江、平安长江”这一中心工作任务的有效融合,确定绩效目标体现中心工作任务要求和工作效果,如接警率、处警率、110重大案件处置预案等,110处警群众有理投诉率、成本费用节约等。通过绩效考评进一步理顺明确了长航公安局的业务工作目标,以及在预算执行、台帐管理、信息统计上报等方面的管理要求和程序。

(三)完善评价,落实责任是绩效考评工作见到实效的保障。

评价指标与实际工作紧密相关。长航公安局的中心工作任务随着评价指标考评任务的下达而落实到基层,用以指导督促各项管理工作。通过项目绩效考评的推动落实,各项业务管理也得到贯彻和促进。完善的评价指标体系,实行项目绩效考评指标追踪管理,对促进业务规范管理、提高财政资金使用效益、健全相关管理制度具有重要意义,也是真正将绩效考评工作落到实处、见到实效的重要保障。

五、存在问题与建议

(一)关于巡逻船舶GPS上线率指标未达标问题

由于长航公安局GPS船载系统采用CDMA无线通讯,因国家政策调整,CDMA由中国联通移交中国电信,两大运营商对原有塔站资源进行了分割,使部分地区信号受到影响,船艇无法联接上线。另外,GPS船载系统因使用时间较长使设备稳定性所下降,也在一定程度上影响了上线率。

(二)关于维护经费不足问题

 2009年决算数情况看,长航公安维护费项目存在预算资金不足的问题。项目当年预算批复680万元,实际执行736.08万元,缺口达56.08万元。在实际支出费用中110联动系统的联动租赁费、金盾网络系统的通信线路租赁费和警务通运行费等对外支付费用共计501.56万元,约占预算总额的74%,实际可用于系统维护的费用明显不足。

(三)关于完善考核指标的建议

 根据本次考评的实际情况,专家组认为我部还需要结合行业特点,参照公安部《信息通信网运行管理服务规定》及考核体系,进一步完善该类项目的绩效考核指标体系。

 

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