交通运输部2011年部门预算
|
交通运输部2011年收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2011年收入 |
2011年支出 |
||
|
项目 |
预算 |
项目 |
预算 |
|
一、财政拨款 |
1,250,236.51 |
一、一般公共服务 |
379.45 |
|
|
|
二、外交 |
1,565.32 |
|
|
|
三、公共安全 |
30,556.48 |
|
二、事业收入 |
748,862.19 |
四、教育 |
100,078.50 |
|
|
|
五、科学技术 |
96,127.00 |
|
|
|
六、文化体育与传媒 |
24,902.63 |
|
三、事业单位经营收入 |
572,215.54 |
七、社会保障和就业 |
83,405.43 |
|
|
|
八、医疗卫生 |
20,048.61 |
|
四、其他收入 |
147,361.52 |
九、交通运输 |
2,346,439.32 |
|
|
|
十、住房保障支出 |
45,299.84 |
|
|
|
十一、其他支出 |
150.00 |
|
本年收入合计 |
2,718,675.76 |
本年支出合计 |
2,748,952.58 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
22,424.28 |
结转下年 |
22.25 |
|
上年结转 |
7,874.79 |
|
|
|
收 入 总 计 |
2,748,974.83 |
支 出 总 计 |
2,748,974.83 |
|
交通运输部2011年财政拨款支出预算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科 目 |
2010年预算数（含年中追加调整因素） |
2010年执行数 |
2011年预算数 |
2011年预算数与2010年执行数比较 |
2011年预算数与2010年执行数比较(扣除发改委安排的基建) |
注释 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
扣除发改委安排的基建后预算数 |
执行数 |
扣除发改委安排的基建后执行数 |
年初预算数 |
扣除发改委安排的基建后预算数 |
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% |
|||
|
小计 |
当年财政拨款数 |
年初国库集中支付结余数 |
||||||||||||
|
|
合计 |
12,804,814.99 |
12,663,481.99 |
12,781,304.51 |
12,598,496.74 |
182,807.77 |
12,648,370.46 |
1,250,236.51 |
1,113,993.51 |
-11,531,068.00 |
-90.22% |
-11,534,376.95 |
-91.19% |
|
|
201 |
一般公共服务 |
160.67 |
160.67 |
173.16 |
160.67 |
12.49 |
173.16 |
164.88 |
164.88 |
-8.28 |
-4.78% |
-8.28 |
-4.78% |
|
|
20126 |
档案事务 |
160.67 |
160.67 |
173.16 |
160.67 |
12.49 |
173.16 |
164.88 |
164.88 |
-8.28 |
-4.78% |
-8.28 |
-4.78% |
|
|
202 |
外交 |
1,321.07 |
1,321.07 |
1,388.23 |
1,158.77 |
229.46 |
1,388.23 |
1,382.82 |
1,382.82 |
-5.41 |
-0.39% |
-5.41 |
-0.39% |
|
|
20204 |
国际组织 |
1,321.07 |
1,321.07 |
1,388.23 |
1,158.77 |
229.46 |
1,388.23 |
1,382.82 |
1,382.82 |
-5.41 |
-0.39% |
-5.41 |
-0.39% |
|
|
204 |
公共安全 |
30,181.24 |
30,181.24 |
30,407.49 |
29,686.77 |
720.72 |
30,407.49 |
29,840.00 |
29,840.00 |
-567.49 |
-1.87% |
-567.49 |
-1.87% |
|
|
20402 |
公安 |
30,181.24 |
30,181.24 |
30,407.49 |
29,686.77 |
720.72 |
30,407.49 |
29,840.00 |
29,840.00 |
-567.49 |
-1.87% |
-567.49 |
-1.87% |
|
|
205 |
教育 |
53,349.85 |
50,449.85 |
53,352.69 |
51,219.79 |
2,132.90 |
52,474.69 |
37,526.97 |
37,526.97 |
-15,825.72 |
-29.66% |
-14,947.72 |
-28.49% |
|
|
20502 |
普通教育 |
52,219.50 |
49,319.50 |
52,222.34 |
50,089.44 |
2,132.90 |
51,344.34 |
36,377.32 |
36,377.32 |
-15,845.02 |
-30.34% |
-14,967.02 |
-29.15% |
|
|
20508 |
教师进修及干部继续教育 |
1,130.35 |
1,130.35 |
1,130.35 |
1,130.35 |
- |
1,130.35 |
1,149.65 |
1,149.65 |
19.30 |
1.71% |
19.30 |
1.71% |
|
|
206 |
科学技术 |
16,761.02 |
16,761.02 |
19,498.87 |
16,307.09 |
3,191.78 |
19,498.87 |
15,436.45 |
15,436.45 |
-4,062.42 |
-20.83% |
-4,062.42 |
-20.83% |
|
|
20603 |
应用研究 |
7,425.02 |
7,425.02 |
8,177.62 |
7,307.95 |
869.67 |
8,177.62 |
7,495.45 |
7,495.45 |
-682.17 |
-8.34% |
-682.17 |
-8.34% |
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
35.00 |
35.00 |
234.64 |
- |
234.64 |
234.64 |
- |
- |
-234.64 |
|
|
|
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
9,145.00 |
9,145.00 |
10,981.50 |
8,974.00 |
2,007.50 |
10,981.50 |
7,785.00 |
7,785.00 |
-3,196.50 |
-29.11% |
-3,196.50 |
-29.11% |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
156.00 |
156.00 |
105.11 |
25.14 |
79.97 |
105.11 |
156.00 |
156.00 |
50.89 |
48.42% |
50.89 |
48.42% |
|
|
207 |
文化体育与传媒 |
1,200.00 |
- |
1,200.00 |
1,200.00 |
- |
- |
- |
- |
-1,200.00 |
-100.00% |
- |
|
|
|
20705 |
新闻出版 |
1,200.00 |
- |
1,200.00 |
1,200.00 |
- |
- |
- |
- |
-1,200.00 |
-100.00% |
- |
|
|
|
208 |
社会保障和就业 |
48,522.23 |
48,522.23 |
48,522.23 |
48,522.23 |
- |
48,522.23 |
61,193.85 |
61,193.85 |
12,671.62 |
26.12% |
12,671.62 |
26.12% |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
48,522.23 |
48,522.23 |
48,522.23 |
48,522.23 |
- |
48,522.23 |
61,193.85 |
61,193.85 |
12,671.62 |
26.12% |
12,671.62 |
26.12% |
|
|
210 |
医疗卫生 |
1,351.67 |
1,351.67 |
1,456.07 |
1,351.67 |
104.40 |
1,456.07 |
3,354.17 |
1,354.17 |
1,898.10 |
130.36% |
-101.90 |
-7.00% |
|
|
21002 |
公立医院 |
429.17 |
429.17 |
533.57 |
429.17 |
104.40 |
533.57 |
2,431.67 |
431.67 |
1,898.10 |
355.74% |
-101.90 |
-19.10% |
|
|
21004 |
公共卫生 |
922.50 |
922.50 |
922.50 |
922.50 |
- |
922.50 |
922.50 |
922.50 |
- |
0.00% |
- |
0.00% |
|
|
214 |
交通运输 |
12,618,316.24 |
12,481,083.24 |
12,590,742.95 |
12,415,263.44 |
175,479.51 |
12,459,886.90 |
1,070,936.37 |
936,693.37 |
-11,519,806.58 |
-91.49% |
-11,523,193.53 |
-92.48% |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
584,816.13 |
447,583.13 |
603,253.58 |
566,921.17 |
36,332.41 |
472,397.53 |
585,546.37 |
451,303.37 |
-17,707.21 |
-2.94% |
-21,094.16 |
-4.47% |
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
12,033,500.11 |
12,033,500.11 |
11,987,489.37 |
11,848,342.27 |
139,147.10 |
11,987,489.37 |
485,390.00 |
485,390.00 |
-11,502,099.37 |
-95.95% |
-11,502,099.37 |
-95.95% |
|
|
221 |
住房保障支出 |
33,651.00 |
33,651.00 |
34,562.82 |
33,626.31 |
936.51 |
34,562.82 |
30,401.00 |
30,401.00 |
-4,161.82 |
-12.04% |
-4,161.82 |
-12.04% |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33,651.00 |
33,651.00 |
34,562.82 |
33,626.31 |
936.51 |
34,562.82 |
30,401.00 |
30,401.00 |
-4,161.82 |
-12.04% |
-4,161.82 |
-12.04% |
|
交通运输部关于预算公开报表的说明
交通运输部部门预算汇编范围包括部本级和25个部属行政事业单位。截至2010年底，实有人数85,642人，其中在职人员53,873人，离休人员962人，退休人员24,027人，其他人员6,780人。
一、收支预算总表
按照财政部关于编制部门预算的有关要求，交通运输部部门预算实行综合预算管理。本表为收支预算总表，包括交通运输部机关和部属行政事业单位的所有收入和支出（既反映财政拨款安排的支出，也反映事业收入、经营收入、其他收入等安排的支出）。按照部门预算的编报口径，本表不包括政府性基金的收入和支出。
2011年交通运输部收支合计2,748,974.83万元，比2010年初批复的收支预算12,116,627.82万元减少9,367,652.99万元，减少的主要原因是按照国家预算管理改革要求，自2011年起，车辆购置税用于地方交通运输基础设施重点建设项目支出等实行专项转移支付，相应收支不再列入我部部门预算。
（一）收入科目。
1.财政拨款，指中央财政当年拨付的资金，主要包括车辆购置税交通专项资金、行政事业性经费和预算内基本建设资金等财政拨款。2011年预算1,250,236.51万元，比2010年执行数12,804,814.94万元减少11,554,578.43万元。减少的原因主要是车辆购置税用于地方交通运输基础设施重点建设项目支出等实行专项转移支付，相应收支不再列入我部部门预算。
2.事业收入，指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如船舶检验收入、抢险打捞收入、报刊发行收入等。2011年预算748,862.19万元，比2010年执行数768,713.99万元减少19,851.80万元。减少的原因主要是2011年船舶检验收入和抢险打捞收入预算减少。
3.事业单位经营收入，指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入，如疏浚工程收入、航道工程收入、吹填工程收入等。2011年预算572,215.54万元，比2010年执行数530,925.53万元增加41,290.01万元。增加的原因主要是2011年疏浚工程和航道工程等收入预算增加。
4.其他收入，指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，如对外投资收益、利息收入、捐赠收入等。2011年预算147,361.52万元，比2010年执行数186,455.55万元减少39,094.03万元。减少的原因主要是预计市场变化因素，2011年的对外投资收益等收入减少。
5.用事业基金弥补收支差额，指事业单位在预计用当年的“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。2011年预算22,424.28万元。
6.上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。2011年预算7,874.79万元。
（二）支出科目。
1.一般公共服务支出，包括部机关档案管理等支出。2011年预算379.45万元，比2010年预算6,202.27万元减少5,822.82万元。减少的原因主要是，按照有关规定，自2011年起部管社团的经费收支不再纳入我部部门预算反映。
2.外交支出，包括国际组织会费支出和国际组织捐赠支出。2011年预算1,565.32万元，比2010年执行数1,538.81万元增加26.51万元。增加的原因主要是2011年预算包括动用以前年度结转和结余资金。
3.公共安全支出，主要是交通港航公安单位用于治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。2011年预算30,556.48万元，比2010年执行数32,413.11万元减少1,856.63万元。减少的原因主要是2010年执行数包括上海世博会安保经费等一次性支出。
4.教育支出，主要是部属院校用于教学等方面的支出。2011年预算100,078.50万元，比2010年执行数97,146.57万元增加2,931.93万元。增加的原因主要是2011年学校使用自有资金安排用于教学的支出增加。
5.科学技术支出，主要是部属科研单位用于应用研究、技术研究与开发和改善科研条件方面的支出。2011年预算96,127万元，比2010年执行数91,675.90万元增加4,451.10万元。增加的原因主要是2011年业务量增加，相应用事业收入安排的科研支出预算增加。
6.文化体育与传媒支出，主要是部属新闻与出版单位在新闻通讯、出版发行方面的支出。2011年预算24,902.63万元，比2010年执行数24,445.81万元减少456.82万元。减少的原因主要是预计市场变化因素，2011年用创收收入安排的新闻通讯与出版发行方面的支出减少。
7.社会保障和就业支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。2011年预算83,405.43万元，比2010年执行数70,512.34万元增加12,893.09万元。增加的原因主要是规范行政事业单位离退休人员补贴支出增加。
8.医疗卫生支出，主要是部属医疗单位用于医疗、重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处理方面的支出。2011年预算20,048.61万元，比2010年执行数16,184.83万元增加3,863.78万元。增加的原因主要是2011年业务量增加，相应安排的医疗卫生支出增加。
9.交通运输支出，主要是用于交通运输基础设施建设、水上安全管理、航标维护等方面的支出。2011年预算2,346,439.32万元，比2010年执行数13,811,274.01万元减少11,464,834.69万元。减少的原因主要是车辆购置税用于地方交通运输基础设施重点建设项目支出等不再列入我部部门预算。
10.住房保障支出，主要是部机关和部属行政事业单位用于住房公积金、提租补贴和购房补贴等方面的支出。2011年预算45,299.84万元，比2010年执行数48,495.05万元减少3,195.21万元。减少的原因主要是购房补贴支出减少。
11.其他支出，2011年预算150万元，比2010年执行数187.87万元减少37.87万元。
12.结转下年，指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。2011年预算22.25万元。
二、财政拨款支出预算表
本表反映交通运输部部门预算中使用财政拨款安排支出的总体情况，不包括事业收入、经营收入和其他收入等安排的支出。
2011年财政拨款支出预算数为1,250,236.51万元，比2010年执行数减少11,531,068万元，降低90.22%。降低的原因主要是车辆购置税用于地方交通运输基础设施重点建设项目支出等不再列入我部部门预算。其中：
（一）一般公共服务—档案事务，为部机关档案管理方面的支出。2011年预算164.88万元，比2010年执行数减少8.28万元，降低4.78%。降低的原因主要是2010年执行数中包括跨年支出。
（二）外交—国际组织，包括国际组织会费支出和国际组织捐赠支出。2011年预算1,382.82万元，比2010年执行数减少5.41万元，降低0.39%。降低的原因主要是2010年执行数中包括跨年支出。
（三）公共安全—公安，主要是交通港航公安单位用于治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。2011年预算29,840万元，比2010年执行数减少567.49万元，降低1.87%。降低的原因主要是2010年执行数包括世博安保经费等一次性支出。
（四）教育—普通教育，主要是部属高等院校用于教学等方面的支出。2011年预算36,377.32万元，比2010年执行数减少15,845.02万元，降低30.34%。降低的原因主要是2010年预算包括高校债务化解补助资金，而2011年预算未安排此项经费。
（五）教育—教师进修及干部继续教育，主要是部属干部教育单位用于教学方面的支出。2011年预算1,149.65万元，比2010年执行数增加19.30万元，增长1.71%。增长的原因主要是因人员增加等因素，基本支出财政拨款有所增加。
（六）科学技术—应用研究，主要是部属科研单位用于社会公益研究、高技术研究等方面的支出。2011年预算7,495.45万元，比2010年执行数减少682.17万元，降低8.34%。降低的原因主要是2010年执行数中包括跨年支出。
（七）科学技术—技术研究与开发，主要是部属科研单位用于技术研究与开发等方面的支出。2011年预算未安排此项支出。
（八）科学技术—科技条件与服务，主要是部属科研单位用于改善科技条件方面的支出。2011年预算7,785万元，比2010年执行数减少3,196.50万元，降低29.11%。降低的原因主要是2011年部属科研单位修缮购置支出预算减少。
（九）科学技术—其他科学技术支出，主要是用于科技业务管理、培训方面的支出。2011年预算156万元，比2010年执行数增加50.89万元，增长48.42%。增长的原因主要是2010年预算未执行完。未执行完的预算资金需要结转到2011年继续执行。
（十）文化体育与传媒—新闻出版，主要是用于部属报社和出版社等单位的支出。2011年预算为零，比2010年执行数减少1,200万元。减少的原因主要是2011年支出预算未安排基本建设支出。
（十一）社会保障和就业—行政事业单位离退休，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。2011年预算61,193.85万元，比2010年执行数增加12,671.62万元，增长26.12%。增长的原因主要是行政事业单位按规定支付离退休人员补贴支出增加。
（十二）医疗卫生—公立医院，主要是部属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。2011年预算2,431.67万元，比2010年执行数增加1,898.10万元，增长355.74%。增长的原因主要是2011年预算安排了基本建设支出。
（十三）医疗卫生—公共卫生，主要是部属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处理方面的支出。2011年预算922.5万元，与2010年执行数持平。
（十四）交通运输—公路水路运输，主要是用于水上安全管理、航标事业发展等方面的支出。2011年预算585,546.37万元，比2010年执行数减少17,707.21万元，降低2.94%。降低的原因主要是2010年执行数中包括跨年度支出。
（十五）交通运输—车辆购置税支出，主要是车辆购置税安排用于交通运输基础设施建设等方面的支出。2011年预算485,390万元，比2010年执行数减少11,502,099.37万元，降低95.95%。降低的原因主要是车辆购置税用于地方交通运输基础设施重点建设项目支出等不再列入我部部门预算。
（十六）住房保障支出—住房改革支出，主要是部机关和部属行政事业单位用于住房公积金、提租补贴和购房补贴等方面的支出。2011年预算数为30,401万元，比2010年执行数减少4,161.82万元，降低12.04%。降低的原因主要是2011年购房补贴支出减少。
三、补充说明事项
财政拨款支出预算表中，2010年预算数12,804,814.99万元为年中追加调整预算后的数据。
